Middelen

Mutaties naar aanleiding van jaarrekening 2016

Mutaties Bestuursrapportage I januari - april 2017

Mutaties Bestuursrapportage II mei - augustus 2017

Mutaties Eindejaarsbericht september - november 2017

Op dit taakveld is er een nadeel als gevolg van een hogere toegerekende rente. Dit wordt gecompenseerd door een even groot voordeel op de diverse taakvelden.

Het voordeel bestaat enerzijds uit een negatieve verrekening van uitkeringsjaar 2016 (69 N) vooral als gevolg van een negatieve ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Anderzijds is er voor uitkeringsjaar 2017 een voordeel (77 V) door met name hogere aantallen in de maatstaven.

Het voordeel op dit taakveld bestaat uit de volgende zaken: niet ingevulde stelposten
(25 V), detacheringsvergoeding (63 V), geraamde storting resultaat hosting facilitair 2016 (291 V), verrekening Btw compensatiefonds (14 V) en stortingen in het kader van ontslagvergoedingen (32 N).

De opbrengsten voor niet-woning gebruikers is hoger dan geraamd. Daarnaast zijn er minder diensten ingekocht.

De opbrengsten zijn hoger dan geraamd.

Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door de kosten voor ontslagvergoedingen van boventalligen en een voordeel op uitvoering wet WOZ.