Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedInPersoneelslasten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de personeelslasten, onderverdeeld naar eigen personeel en ingehuurd personeel, exclusief Ruimtelijke Projecten en kostendekkende tarieven. De hieronder genoemde lasten komen ten laste van de gemeentelijke exploitatie. De kolom 'begroting' omvat het begrote jaarbudget. In de kolom 'realisatie' worden de daadwerkelijke lasten in 2017 gepresenteerd.
Begroting | Rekening | Verschil | |
2017 | 2017 | ||
Lasten eigen personeel 2017 | 17.679.384 | 16.679.067 | 1.000.317 |
Personeel van derden / inhuur derden | 2.707.557 | 3.402.539 | -694.982 |
Cursus-/ opleiding-/ wervingbudget | 253.369 | 303.497 | -50.128 |
Subtotaal | 20.640.310 | 20.385.103 | 255.207 |
Correcties in verband met kostendekkende tarieven | |||
Projecten (loonkosten en opleidingsbudget) | -1.558.501 | -1.442.528 | -115.973 |
Personeel van derden / inhuur derden | -592.906 | -618.144 | 25.238 |
18.488.903 | 18.324.431 | 164.472 |
Toelichting
De bovenstaande tabel laat een positief exploitatieresultaat op de personele lasten zien van € 165.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door moeilijk in te vullen vacatures. De hogere kosten voor inhuur en opleidingskosten worden door vacature-onderuitputting gecompenseerd. De correcties in verband met de kostendekkende tarieven laten zien dat er minder kosten zijn toegerekend aan kostendekkende werkzaamheden dan begroot. Dit heeft een nadelig invloed op het exploitatieresultaat.