Zorg, jeugd en onderwijs

Mutaties naar aanleiding van jaarrekening 2016

Mutaties Bestuursrapportage I januari - april 2017

Mutaties Bestuursrapportage II mei - augustus 2017

Mutaties Eindejaarsbericht september - november 2017

De uitgaven Wmo bij de gemeenschappelijke regeling Rogplus zijn € 6,1 miljoen. Door een voordelige teruggaaf over de jaarrekening 2016 is er per saldo een overschot ontstaan (70 V).

De uitgaven voor de lokale en regionale inkoop Jeugd zijn € 5,1 miljoen. Op de regionale inkoop van € 4,2 miljoen bij de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond is een overschrijding (86 N). Op de lokale inkoop is een onderschrijding te zien (ca 16 V).

Bij de taken preventie Wmo en Jeugd is een overschrijding op de basistaken van CJG Rijnmond (35 N) en op de inzet van de Gidsmiddelen is budget onbenut gebleven (33 V).

Voor de uitgaven van het integrale wijkteam is een totaal budget beschikbaar van € 1,9 miljoen. Hierop is een onderschrijding op de inzet van personeel (65 V).

De bovengenoemde over- en onderschrijdingen zijn ten gunste en ten laste van de reserve Wmo en Jeugd gebracht. Per saldo is er een bedrag gestort (63 N).

Er hoefde dit jaar minder uitgegeven te worden aan het in goede staat houden van de onderwijsaccommodaties, waardoor een voordeel is ontstaan.

Met deze rapportage wordt dit bedrag gestort in de reserve onderwijshuisvesting.

Op de subsidiebudgetten ontstaat een voordeel wat vooral veroorzaakt wordt doordat dit jaar geen aanvragen zijn ingediend door de schoolbesturen voor het vergroenen van schoolpleinen.

Op het budget ter dekking van de kosten van het leerlingenvervoer blijft dit jaar een bedrag over.

Op het gebied van (basis)onderwijshuisvesting wordt een onderzoek verricht naar doordecentralisatie. De schoolbesturen dragen bij in de kosten. In de begroting is (alleen) de gemeentelijke bijdrage in de kosten geraamd. Aan de gemeente worden echter alle kosten in rekening gebracht, waarbij het aandeel van de scholen door de gemeente aan hen wordt doorbelast. Dit geeft nu zowel een hogere last als baat in de gemeentelijke exploitatie.

Omdat in de begroting maar tijdelijk middelen zijn geraamd voor bijdragen aan het vergroenen van de schoolpleinen, wordt in afwachting van de nog binnenkomende aanvragen in 2018 een bedrag gestort in de reserve overlopende posten (30 N).

Op basis van de facturen in 2017 is uiteindelijk een lagere onttrekking nodig aan de reserve onderwijshuisvesting ter dekking van het gemeentelijke aandeel in de onderzoekskosten.