Burger, bestuur en veiligheid

Mutaties naar aanleiding van jaarrekening 2016

Mutaties Bestuursrapportage I januari - april 2017

Mutaties Bestuursrapportage II mei - augustus 2017

Mutaties Eindejaarsbericht september - november 2017

Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een (incidenteel) voordeel op de kostenplaats van het college van B&W door een onjuiste raming. Deze is met de begroting 2018 en verder reeds gecorrigeerd. Daarnaast is er een voordeel te zien op de stortingen en onttrekkingen aan de voorziening pensioen wethouders.

EInd 2017 is extra inzet gepleegd door het plaatsen van mobiele camera's. Daarnaast zijn de voorzorgsmaatregelen tijdens de jaarwisseling (onder meer het vuurwerkdetectiesysteem en beveiliging scholen) uitgebreid. Ten slotte zijn er kosten gemaakt in de voorbereiding van de verkoop van het oude pand van de toezichthouders. Hierdoor is het budget incidenteel overschreden.

Overschrijding op deze post is het gevolg van enkele langdurige juridische kwesties.

Uitgaven aan PR-attributen en de bezoek aan onze Stedenbanden heeft geleid tot een incidentele overschrijding op dit product.

Het incidenteel voordeel op dit product wordt grotendeels veroorzaakt door hogere legesopbrengst van gemeentelijke producten dan geraamd. Daarnaast is het werkbudget voor digitale dienstverlening niet volledig ingezet in afwachting van de verdere implementatie van het Document Management Systeem (DMS) en de virtuele werkplek.

Voor de Tweede Kamerverkiezing zijn hogere organisatiekosten gemaakt dan vooraf was ingeschat en leidt tot een incidentele overschrijding op dit product.

Voor het e-depot zijn middelen beschikbaar gesteld om het papieren archief te vervangen in digitale informatiebeheer. Deze middelen zijn in 2017 niet uitgegeven in verband met de aanbesteding van het nieuwe DMS (document management systeem). In 2018 zullen deze werkzaamheden wel plaats vinden.

Er zijn in dit programma op de producten publieksdienstverlening, archief en integraal veiligheid meer apparaatslasten verantwoord dan begroot. Dit leidt op dit programma tot een overschrijding.